Изображения
Цвета сайта
Шрифт

Официальный портал Администрации Пролетарского района Ростовской области

План финансово-хозяйственной деятельности 

Thursday, February 28, 2013 10:40:00 AM
 
 
 
 
 
УТВЕРЖДАЮ
        Глава Пролетарского района
         (наименование должностноо   лица,утверждающего документы
 
        __________________     Ю.А. Гречанов
            (подпись)                   
«_____»_______________20_____г.
 
 
 
План
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения, на 2012 год
 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Пролетарского района Ростовской области

(наименование учреждения)
 
Учредитель: Администрация Пролетарского района Ростовской области
 
Адрес фактического местонахождения:347540, Ростовская область, г. Пролетарск, ул. Пионерская, д.120
ИНН  6128006102
КПП 612801001
Финансовый год     2013
Единица измерения: руб.
 
 
 
1. Общие сведения о деятельности Учреждения
 
№ п/п
Показатель
Значение
1.
Цели деятельности в соответствии с уставом   учреждения
Оказание муниципальных услуг в целях обеспечения реализации   полномочий органов местного самоуправления Пролетарского района,  предусмотренных действующим законодательством   в сфере гражданской обороны, обеспечения защиты населения и территорий   Пролетарского района от чрезвычайных ситуаций  природного   и техногенного характера, пожаров, стихийных бедствий, а также обеспечения   безопасности людей на водных объектах.
2.
Основные виды деятельности учреждения в   соответствии с уставом учреждения
- Организация и осуществление мероприятий в   области гражданской обороны (далее – ГО), защиты населения и территорий от ЧС   на территории Пролетарского района Ростовской области в пределах   предоставленных полномочий.
- Осуществление делегированных поселениями Пролетарского района   полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности   аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, а   также осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных   объектах, охране их жизни и здоровья на территории поселений.
- Организация профилактики ЧС, информационного обеспечения в области   ГО, предупреждения ЧС.
- Организация профессиональной   подготовки сотрудников учреждения, кадровой и воспитательной работы.
 
 
2. Показатели финансового состояния Учреждения
 
 
Наименование показателя
     Сумма
1
2
1. Нефинансовые активы, всего   
 
из них:
 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального   имущества, всего
683564,00
в том числе:
 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за   муниципальным учреждением на праве оперативного управления
683564,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением   за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения
 
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением   за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход   деятельности
 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,   всего  
683564,00
в том числе:  
 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
 
2. Финансовые активы, всего         
 
из них:          
 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет   средств бюджета Песчанокопского района
 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за   счет средств бюджета Песчанокопского района, всего
 
в том числе:
 
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи    
 
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги 
 
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
 
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
 
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги 
 
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
 
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
 
2.2.8. По выданным авансам на приобретение не произведенных активов
 
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
 
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы         
 
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,   полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего
 
в том числе:
 
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи
 
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги 
 
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
 
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
 
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
 
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
 
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
 
2.3.8. По выданным авансам на приобретение не произведенных активов
 
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов          
 
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
 
3. Обязательства, всего
 
из них:
 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и   подрядчиками за счет средств бюджета Песчанокопского района, всего
 
в том числе:
 
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
 
3.2.2. По оплате услуг связи
 
3.2.3. По оплате транспортных услуг
 
3.2.4. По оплате коммунальных услуг     
 
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
 
3.2.6. По оплате прочих услуг
 
3.2.7. По приобретению основных средств
 
3.2.8. По приобретению нематериальных активов        
 
3.2.9. По приобретению не произведенных активов
 
3.2.10. По приобретению материальных запасов
 
3.2.11. По оплате прочих расходов
 
3.2.12. По платежам в бюджет
 
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
 
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и   подрядчиками за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной   приносящей доход деятельности, всего
 
в том числе:  
 
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда     
 
3.3.2. По оплате услуг связи
 
3.3.3. По оплате транспортных услуг
 
3.3.4. По оплате коммунальных услуг     
 
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества        
 
3.3.6. По оплате прочих услуг
 
3.3.7. По приобретению основных средств
 
3.3.8. По приобретению нематериальных активов        
 
3.3.9. По приобретению не произведенных активов
 
3.3.10. По приобретению материальных запасов
 
3.3.11. По оплате прочих расходов            
 
3.3.12. По платежам в бюджет
 
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами        
 
 
3. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
 
Наименование показателя
Код   по бюджетной клас-и операции сектора гос. управления
Всего,
тыс. руб.
В том числе
2013г
2014г
2015г
Субсидии   на выполнение муниципального задания
Планируемый остаток средств на   начало планируемого года            
 
 
 
 
 
Поступления, всего:
в   том числе:                               
 
11572578
3606900
3982839
3982839
- субсидии на выполнение   государственного задания
180
11572578
3606900
3982839
3982839
- целевые субсидии
 
 
 
 
 
- бюджетные инвестиции
 
 
 
 
 
- поступления   от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии   с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление   которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а   также поступлений от иной приносящей доход деятельности
 
 
 
 
 
- поступлений от   реализации ценных бумаг для государственных автономных учреждений, а также   государственных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными   законами
 
 
 
 
 
Выплаты, всего:
в   том числе:
 
 
 
 
 
Оплата труда и начисления на   выплаты по оплате труда
210
11422578
3456900
3982839
3982839
Из них:
 
 
 
 
 
Заработная плата
211
8761777
2644117
3058830
3058830
Прочие выплаты
212
 
 
 
 
Начисления на выплаты по оплате   труда
213
2660801
812783
924009
924009
Оплата работ, услуг,всего
220
 
 
 
 
из них
 
 
 
 
 
- услуги связи
221
 
 
 
 
- транспортные услуги
222
 
 
 
 
- коммунальные услуги
223
 
 
 
 
- арендная плата за пользование   имуществом
224
 
 
 
 
- услуги по содержанию   имущества
225
 
 
 
 
- прочие работы, услуги
226
 
 
 
 
- прочие расходы
290
 
 
 
 
Поступление нефинансовых   активов, всего
300
 
 
 
 
из них:
 
 
 
 
 
- приобретение основных средств
310
150000
150000
0
0
- приобретение нематериальных   активов
320
 
 
 
 
- приобретение материальных   запасов
340
 
 
 
 
- приобретение ценных бумаг   (для государственных автономных учреждений, а также государственных бюджетных   учреждений в случаях, установленных федеральными законами)
520
 
 
 
 
 
Руководитель ____________   С.С. Глазунов     
                                                      (подпись)           (расшифровка   подписи)                       
 
Исполнитель ____________     Е.В. Чечевичко                 8 (863)74-99920
                                                      (подпись)           (расшифровка подписи)                       
«10» ___января____ 2013г.